1环境保护检查标准docxPAGE 3 环境保护检查标准 检查项目 检查方式 企业所需准备资料清单 存档资料 1. 企业是否批先建项目且是否按照有关规定取得环保备案的 查阅项目环评 环评报告及批复 环评报告封面扫描件； 环评批复扫描件 2. 企业生产、储存装置不符合国家规定的卫生防护距离的、排污许可、污染治理装置技术方案及施工资质，“三同时验收” 查阅环评及批复，现场勘察、环评“三同时”验收一览表、总量控制批复 / 环评、许可证件、技术方案 3. 企业项目试生产超过一年是否办理环保竣工验收或者验收不合格仍然生产的（延期及环境监测方案及报告情况） 查阅验收文件 验收报告及验收批复 验收报告封面扫描 验收批复扫描件 4. 两年内企业有下列情形之一的： 1)因排放含重金属、持久性有机污染物等有毒物质超过污染物排放标准受过两次以上行政处罚，又实施前列行为的； 2)被责令停产整治后拒不停产或者擅自恢复生产的； 3)停产整治决定解除后，跟踪检查发现又实施同一违法行为的。 4）有色金属危废处置危废对于原料储存、处置区、转运区风险评价未履行的、无防控技术措施的；地下储罐信息属地未报备的、视频监控未设置的 5）装置拆除前编制方案未报备的； 结合政府、集团公司检查内容进行复查 / 报备资料及回执、平面布置图、隐蔽工程图 项目 评级内容 计分方法 考核方式 企业所需准备资料清单 存档资料 二、环境管理 1.是否按规定建立环保机构并配备管理、监测人员，是否落实自行监测计划 ①是否按规定设置环保机构并配置管理人员②是否配足监测人员③是否落实自行监测计划 ①查阅企业环保机构设立文件及人员名单；②检查监测人员配置是否满足环评要求；③查阅近两年企业自行监测报告； 企业环保机构设立文件及人员名单；提供监测人员名单。 近两年企业自行监测报告 企业环保机构设立文件及人员名单扫描件； 两年企业自行监测报告封面扫描 2.是否按要求进行环境信息公开，公开是否规范、及时 ①是否按要求进行环境信息公开②环境信息公开不规范、不及时 eq \o\ac(○,2)公众举报反馈的妥善合规处置 ①核查企业是否依据《企业事业单位环境信息公开办法》及环评要求进行信息公开，即是否在报刊、网络或企业公开栏，公示企业基础信息、排污信息、污染治理措施、环评手续执行情况及应急预案等信息。 ②现场检查 提供相关信息公开照片。 信息公开照片 3.是否按要求开展强制性清洁生产审核，开展强制性清洁生产审核是否规范，频次是否符合要求 是否按要求开展强制性清洁生产审核，开展强制性清洁生产审核不规范；频次间隔超过五年（不含五年） ①核实企业是否属于强制性清洁生产审核企业，不属于的该项不扣分； 查阅企业的清洁生产审核实施方案等资料 属于强制性清洁生产审核企业的，提供近两次清洁生产评估报告及评估验收意见 近两次清洁生产评估报告封面扫描件 4.是否位于饮用水水源保护区准保护区或自然保护区实验区 位于饮用水水源保护区准保护区或自然保护区实验区内的 ①查阅环境敏感区域范围图、环评批复文件等资料； / / 隐患排查及突发应急预案排查治理 设置领导组织及分工、日常排查台账及记录、应急治理排查四项，没缺一项扣分 现场询问、查阅档案资料 法律法规辨识、更新 查阅文件、询问 清单、辨识记录 环境管理目标、方针 / 查阅文件、询问 阶段性审查记录、达标考核记录、阶段性目标方针文件 风险防控 1.是否开展突发环境事件风险评估 是否开展突发环境事件风险评估 ①查阅企业环境风险评估报告 环境风险评估报告 环境风险评估报告封面扫描件 2.是否建立环境风险隐患排查治理制度，是否定期开展环境风险隐患排查并建立治理档案； 环境污染因素、因子的辨识评价并整理清单 是否建立环境风险隐患排查治理制度或是否开展环境风险隐患排查治理；定期排查时间不符合要求；是否建立排查治理档案； 现场查看污染防治的技术措施及效果评价，缺项扣分 ①查阅企业环境风险隐患排查治理制度；②查阅企业环境风险隐患排查记录 环境风险隐患排查治理制度 环境风险隐患排查记录 环境风险隐患排查治理制度扫描件 环境风险隐患排查记录 3.①是否采取事故排水防扩散、出厂拦截措施，②清净下水隔离措施，③雨水隔离措施，④生产废水隔离、收集、处理措施 ①察看罐区及生产区是否设置围堰或截水沟，厂区是否设置事故水池 ②不涉及清净下水、或清净下水可排入污水处理站、或清净下水总排口设有关闭阀门的，得分；③设有雨水收集池、或雨水总排口设有关闭阀门的，得分；④无生产废水产生或外排、或设有污水处理站，污水外排口设有关闭设施，得分 / 罐区及生产区围堰或截水沟照片、事故水池照片； 清净下水、雨水排水口照片、初期雨水收集池照片； 4.①是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，②是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，③是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等 ①现场检查企业是否有毒性气体泄漏监控装置； ②现场检查毒性气体是否有切断、堵漏、喷淋、中和吸收等应急措施； ③核查是否依据应急预案要求完善周边公众紧急疏散的措施和手段。 企业毒性气体泄漏报警装置布设清单，企业涉及的毒性气体清单； 企业毒性气体泄漏报警装置布设清单；报警装置照片。 5.是否制定突发环境事件应急预案并进行评审、备案，是否定期开展回顾性评估或修订 是否编制应急预案并进行评审、备案；3年内是否开展回顾性评估或重大修订是否备案,按要求是否及时修订的 ①查阅企业应急预案文件、评审意见及备案表； ②核查企业应急预案文件近3年是否进行了修订 应急预案文件、评审意见及备案表 应急预案文件扫描件、评审意见及备案表扫描件 6. 是否开展突发环境事件应急培训，是否制定应急演练方案，是否每年至少组织一次应急演练 是否制定应急演练方案的或是否定期开展演练，是否开展应急培训 ①查阅企业应急演练方案，查阅近三年演练记录； ②查阅企业应急培训计划Boyu Sports、培训记录等资料 应急演练方案； 近三年应急演练记录及照片； 应急培训计划；近三年应急培训记录。 应急演练方案封面扫描件；近三年应急演练记录及照片；应急培训计划；近三年应急培训记录。 7.是否配备必要的应急物资，是否配备应急监测设备 是否配备必要的应急物资，是否配置应急监测设备 1.查阅应急物资和应急监测设备清单、采购合同等资料； 2.现场检查 厂区应急物资清单及应急物资照片； 厂区应急监测设备清单及照片； 厂区应急物资清单及照片； 厂区应急监测设备清单及照片 四、污染治理 废气 1.有组织工艺废气治理设施是否正常运行，废气污染物排放是否稳定达标，设施运行记录是否正常规范 有组织工艺废气治理设施是否能正常运行，运行记录不规范 ①现场检查有组织废气治理设施是否能正常运行；②查阅验收监测报告、企业自行监测报告；③核查近三个月有组织废气运行记录是否正常规范。 近三个月生产记录； 近三个月有组织废气运行记录； 有组织废气治理设施照片； 近三个月有组织废气运行记录 2.无组织废气处置设施安装情况：①排放VOCs的生产工序是否在密闭空间或设备中；②装置区、罐区、装卸区是否按要求配套无组织排放处理装置；③自备污水站易产生异味的构筑物是否进行密闭收集、异味处理；④是否按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）技术改造 ①现场检查排放VOCs的生产工序是否在密闭空间或设备中； ②现场检查装置区、罐区、装卸区是否按要求配套无组织排放处理装置； ③现场检查污水处理站是否密闭； ④核查企业是否属于应开展LDAR检测的企业，属于的，查阅LDAR检测与修复记录 LDAR检测与修复记录 主要VOCs生产工序照片； 无组织废气收集及处理装置照片； 污水处理站密闭照片； LDAR检测与修复记录 3.是否按要求安装废气在线监控设备，是否与环保部门联网传输，数据传输是否正常 是否按要求安装废气在线监控设备，其他每项达不到要求 ①根据环评及批复等文件要求，核查企业是否应安装废气在线监控设备； ②现场检查是否安装在线装置；核查是否联网。 废气在线监控设备验收文件及运营合同； 废气在线监控设备验收文件及运营合同扫描件 废气在线.是否设置规范的排气口和采样监测平台 每项达不到要求 ①现场检查排气筒设置是否满足环评文件要求，是否按照《固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007）》要求，设置采样孔及采样平台； / 采样孔及采样平台照片 5.是否采用集中供热或采用清洁能源 是否采用集中供热或清洁能源，生产项目中所需能源来自系统内或系统间能源综合利用的不扣分 ①通过查阅企业供热合同及现场检查，核查企业是否采用集中供热或采用清洁能源； 企业供热合同、天然气供应合同 企业供热合同、天然气供应合同扫描件供热设施现场照片 废水 1.配套建设废水处理设施是否正常运行，废水污染物排放是否稳定达标，运行记录是否规范 废水处理设施是否能正常运行，运行记录是否规范 1.查阅企业项目验收文件、运行记录、监测数据等资料； 2.现场检查 废水处理设施运行记录； 废水处理设施照片； 废水处理设施运行记录； 2.是否按照环评批复要求建有废水预处理设施 是否按照环评批复要求建有废水预处理设施 1.查阅企业环评，是否需要建设废水预处理设施； 2.现场检查废水预处理设施建设情况 提供废水预处理措施说明 / 3.一类污染物在车间排放口或车间污水处理设施排放口是否达标排放 一类污染物是否在规定位置排放的或是否达标排放 ①查阅企业环评，核查是否涉及一类污染物；涉及一类污染物的核查监测数据是否达标 / / 4.是否按照雨污分流、污污分流要求布设管线，初期雨水是否建有完善的收集和贮存系统 是否按照雨污分流布设管线，是否按照污污分流要求布设管线，是否建有完善的初期雨水收集和贮存系统 ①查阅环保验收文件及现场检查，核查是否进行雨污分流、污污分流；②现场检查是否设有初期雨水收集系统。 / 初期雨水池及初期雨水转换阀照片 5.是否按照环评批复要求建设地下水水质监测井并正常运行 是否按照环评批复要求建设地下水水质监测井或建设地下水水质监测井但是否正常运行的 1.查阅、运行记录及监测报告等资料； 2.现场检查 地下水监测井例行监测报告 监测井照片；37、地下水监测井例行监测报告封面扫描件 6.是否按要求安装废水在线监控设备，是否按要求与环保部门联网，数据传输有效率是否达到90%以上 是否按要求安装废水在线.核查环评及其批复等文件是否要求企业安装废水在线.查阅在线监控设备数据传输有效率统计结果、自动在线监控系统的验收文件和运行记录等资料； 3.现场检查 废水自动在线监控系统的验收文件和运行记录 废水自动在线监控系统的验收文件扫描件 7.是否设置规范的排污口，是否具备监测条件，入河（海）设置排污口的是否征得水（海洋）行政主管部门的同意并设置规范的标志牌 1.查阅污水排污口及采样点等设施管理维护记录、入河（海）排污口的水（海洋）行政主管部门批复文件等资料； 2.现场检查 入河设置排污口的企业提供水利部门的批复 排污口照片；40、水利部门同意设置入河排污口的批复扫描件 8.污染防治区按规定应分区防渗的，是否采取防渗措施，防渗措施是否完善 是否采取防渗措施，防渗措施不完善 ①查阅防渗工程验收报告、现场检查 防渗工程验收报告； 企业提供污水池、事故池、危废间、罐区、污水管网等部位防渗措施说明。 防渗工程验收报告扫描件 固废 1.是否建有标准的一般工业固废贮存设施（场所），是否采取相应的防范措施进行安全分类存放 是否建有标准的一般工业固废贮存设施（场所），是否采取相应的防范措施进行安全分类存放 1、通过查阅企业项目环评批复及验收文件、现状环境影响评估报告及备案文件等资料及现场检查，核查一般固废贮存场所是否存在环境问题。 / 一般固废贮存场所照片 2.一般工业固废是否按规定无害化处置 是否按规定无害化处置 1.查阅企业项目环评批复及验收文件、一般固废处置合同、转运记录等资料； 2.现场检查 提供一般固废处置合同、转运记录。 一般固废处置合同、转运记录扫描件 3.是否制定危险废物管理计划和应急预案并到环保部门备案 是否制定危险废物管理计划和应急预案并到环保部门备案的 查阅危险废物管理计划、应急预案及备案文件等资料 有危险废物产生的企业提供危险废物管理计划、应急预案及备案文件 危险废物管理计划扫描件；45、危废应急预案及备案文件扫描件 4.是否建有标准的危险废物贮存设施（场所），是否采取相应的防范措施进行安全分类存放 是否建有标准的危险废物贮存设施（场所）的；是否采取相应的防范措施进行安全分类存放的 1.查阅危险废物贮存台账等资料； 2.现场检查 / 危废贮存场所照片； 5.是否按规定无害化处置危险废物，转移、处置记录是否完善，企业自有处置设施是否有定期环境监测报告 是否按规定无害化处置危险废物的；转移、处置记录不完善的；企业自有处置设施无定期环境监测报告的 查阅企业危险废物处置合同，危险废物管理台账
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